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昭通市第一人民医院2023年部门预算

公开说明

昭通市第一人民医院2023年预算公开目录

第一部分  昭通市第一人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  昭通市第一人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市第一人民医院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    昭通市第一人民医院集医疗、预防、保健、教学、科研等为一体的三级甲等综合医院，承担昭通市及周边省市800多万人口的医疗、预防、保健等卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置67个内设机构，包括：普三科、骨二科、血液风湿免疫科、脑血管科、肾内科、消化内科、心血管内科、呼吸内科、神经内科、综合内科、感染病科、儿一科、中西医结合科、妇科、普一科、耳鼻喉科、口腔颌面外科、中心ICU、急诊科、一门诊、产科、骨一科、泌尿外科、颅脑神经外科、胸心外科、儿二科、手术室、皮肤科、推拿针炙理疗中心、普二科、内分泌科、健康体检中心眼科、康复医学科、创伤外科、心电图室、门诊B超室、住院B超室、脑电图室、核医学科、全科医疗科、门诊放射科、住院放射科、检验科、病理科、药剂科、药物静脉配置中心、内窥镜室、输血科、营养科、供应室、党政办公室、策划管理处、医务处、护理部、财务处、组织人事处、科教处、城乡居民医保办、新农合、设备处、监察审计处、工会、总务处、保卫处、医疗纠纷处、计算机信息中心。

（三）重点工作概述

    2022年，医院为昭通市及周边地区人民群众提供优质的医疗服务，完成门诊就诊1872233人次，康复出院78616人次。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制1,448人，其中：行政编制 0人，事业编制1,448人。在职实有2,384人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养739人，单位资金保障1,645人。

    离退休人员426人，其中：离休 1人，退休425人。

    车辆编制14辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入2,049,194,574.95 元，其中：一般公共预算87,719,873.47元，政府性基金预算0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,887,774,701.48元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0 元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

  与上年对比增加425,605,274.95元，增长26.21%，增加的主要原因是门急诊大楼、妇女儿童医院、传染病医院投入使用及方舱医院建设导致收入增加。 

（二）财政拨款收入情况

2023年医院财政拨款收入89,217,987.23元，其中:本年收入87,719,873.47元，上年结转收入1,498,113.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,719,873.47元（本级财力87,719,873.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

与上年对比增加11,950,887.23元，增长15.47%，增加的主要原因是事业单位养老保险、职业年金等纳入本级财政拨款预算编制导致的增加，本年度上级补助无预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年，医院预算总支出2,050,692,688.71元。财政拨款安排支出89,217,987.23元，其中：基本支出78,238,987.23 元，与上年对比增加6,501,887.23元，增长9.06%，增加的主要原因是人员经费的增加；项目支出10,979,000.00元，与上年对比增加5,449,000元，增长98.53%，增加的主要原因是上年结转增加1,449,000元，增加传染病医院开办费项目4,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-机关服务：预算支出4,000,000.00元，主要用于传染病医院开办经费支出。

  一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：预算支出249,000.00元，主要用于“凤凰计划”“鲲鹏计划”入选者2022年度生活补贴及支持经费支出。

    科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：预算支出300,000.00元，主要用于昭通市院士专家工作站支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：预算支出7,208,367.84元，主要用于离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算支出7,738,279.01元，主要用于单位在职在编人员基本养老保险费缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：预算支出3,869,139.50元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出：49,113.76元，主要于用于离退休及在职同志死亡抚恤支出。

卫生健康支出-公立医院-综合医院：预算支出60,357,848.20元，主要用于在职人员工资支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：预算支出900,000.00元，主要用于昭鲁核酸检测试剂材料支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：预算支出2,660,033.41元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：预算支出1,692,748.53元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：预算支出193,456.98元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昭通市第一人民医院2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昭通市第一人民医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昭通市第一人民医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额403,203,700.00元，其中：政府采购货物预算403,203,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市第一人民医院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

昭通市第一人民医院无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

昭通市第一人民医院无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市第一人民医院无公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，医院项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款项目支出5,530,000元，政府性基金预算拨款0元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目2个，涉及一般公共预算拨款项目支出5,530,000元。医院将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

    奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

    退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昭通市第一人民医院资产总额2,314,652,710.24元，其中，流动资产736,631,749.29元，固定资产1,096,287,080.39元，对外投资及有价证券4,000,000元，在建工程970,544,537.69元，无形资产31,150,910.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加156,954,210.24元，其中处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元。

监督索引号53060000936100400111

附件：昭通市第一人民医院2023年部门预算公开样表.pdf